注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務(wù)之一。這個過程可能會有些復(fù)雜，但是只有完成這個過程，你的企業(yè)才能夠合法地運營。主頁帶大家認(rèn)識深圳記賬報稅最優(yōu)惠，如果你們也遇到這種問題，相信看完本文，你們就懂得怎么解決了。

作為一個完全不懂財務(wù)的普通人，之前一聽到“報稅”就頭大——感覺這是會計專屬技能，自己肯定搞不定。直到上周幫朋友臨時處理公司報稅，硬著頭皮研究了一遍，才發(fā)現(xiàn)：只要跟著步驟走，報稅根本沒那么嚇人！ 今天把我整理的“保姆級報稅流程”分享出來，哪怕你是純小白，照著做也能一次搞定！

一、先搞清楚：每月報稅的“時間節(jié)點”，記好這幾個關(guān)鍵日子

報稅最怕的就是錯過時間，所以第一步先把這些日期刻進(jìn)腦子里：

- 每月1日：不管你有沒有開發(fā)票，先登錄公司的開票系統(tǒng)（稅控盤/金稅盤），完成“抄報稅”操作（就像手機(jī)打卡，先記錄本月的發(fā)票數(shù)據(jù)）；

- 1-3日：去銀行打印公司所有對公賬戶（基本戶 一般戶）上個月的對賬單和回單流水，按日期整理好（這些是后面做賬、報稅的“證據(jù)”）；

- 1-10日：如果公司有會計，這步交給他們；如果自己弄，就把發(fā)票、回單這些原始憑證整理好，生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表（實在不會，找個代賬軟件輔助）；

- 10日之前：必須完成所有稅種的申報和繳稅！算清楚要交多少錢，提前跟老板或財務(wù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)好資金，別等申報了才發(fā)現(xiàn)賬戶沒錢；

- 10-15日：申報完別急著關(guān)電腦，重點檢查這幾點：有沒有漏報稅種、稅款是不是足額繳納了、開票系統(tǒng)有沒有“清卡成功”（清卡就像手機(jī)清理緩存，不清次月開不了票）；

- 25日：對照銀行流水，看看進(jìn)項發(fā)票（別人開給你的發(fā)票）有沒有全部收回，沒回來的趕緊催對方；

- 月底最后一天：提前算好下個月大概要繳的增值稅，避免稅負(fù)忽高忽低被稅務(wù)盯上（簡單說就是別這個月交太多，下個月交太少）。

二、6大稅種“傻瓜式申報”：每一步都標(biāo)好，跟著點就行

1. 增值稅申報（最核心，別怕，按步驟來）

1. 打開公司的開票軟件（稅控盤/金稅盤），點擊“上報匯總”（就是把上個月的發(fā)票數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)局，這步叫“抄稅”）；

2. 登錄“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”（百度搜當(dāng)?shù)氐?，比如“上海增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”），勾選需要抵扣的進(jìn)項發(fā)票（就是別人開給你的發(fā)票，選哪些抵扣問公司會計或根據(jù)銷項來定）；

3. 登錄“電子稅務(wù)局”（同樣百度搜當(dāng)?shù)氐?，比如“深圳電子稅?wù)局”），用公司稅號和密碼登錄；

4. 進(jìn)入“稅費申報及繳納”，找到“增值稅申報表”，先點“一鍵導(dǎo)入銷項數(shù)據(jù)”（系統(tǒng)會自動把你開票軟件的銷項數(shù)據(jù)導(dǎo)進(jìn)來）；

5. 再手動填入進(jìn)項數(shù)據(jù)（就是你剛才勾選的抵扣發(fā)票金額），核對主表、銷項表、進(jìn)項表的數(shù)字，沒問題就點“申報”；

6. 申報成功后，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)到“附加稅申報”（城建稅、教育費附加等），直接點“申報”就行。

2. 個人所得稅申報（員工工資別填錯）

1. 下載“自然人電子稅務(wù)局（扣繳端）”（官網(wǎng)搜，免費的），用公司稅號登錄；

2. 先做“人員信息采集”——新增員工就填姓名、身份證號、手機(jī)號這些；離職員工要改成“非正?！睜顟B(tài)；

3. 進(jìn)入“綜合所得申報”，點擊“導(dǎo)入工資數(shù)據(jù)”（可以把員工工資表做成Excel模板導(dǎo)入，避免手動輸錯）；

4. 系統(tǒng)會自動計算每個人的個稅，核對一遍金額，沒錯就點“申報表報送”；

5. 最后點“稅款繳納”，選“三方協(xié)議繳納”（公司和銀行簽的扣款協(xié)議），確認(rèn)金額后點“立即繳納”。

3. 社保申報扣款（和員工工資對應(yīng)上）

1. 登錄“電子稅務(wù)局”，進(jìn)入“稅費申報及繳納”，找到“社保費申報”；

2. 系統(tǒng)會自動帶出公司參保人員的社保明細(xì)，核對人數(shù)、繳費基數(shù)、金額對不對（新增或離職員工的社保要及時調(diào)整）；

3. 勾選“養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險”等險種，點擊“申報”；

4. 申報成功后，選“三方協(xié)議繳納”完成扣款，記得保存繳費憑證。

4. 企業(yè)所得稅申報（季度報一次，別忘）

1. 拿出公司的“利潤表”和“資產(chǎn)負(fù)債表”，找到“營業(yè)收入”“營業(yè)成本”“利潤總額”這幾個數(shù)；

2. 登錄“電子稅務(wù)局”，進(jìn)入“我要辦稅→企業(yè)所得稅申報→預(yù)繳納稅申報”；

3. 把利潤表的數(shù)字填進(jìn)申報表，有稅收優(yōu)惠的（比如小微企業(yè)利潤100萬以內(nèi)按2.5%繳稅），在“減免稅額”欄填寫對應(yīng)金額；

4. 核對無誤后點“確定申報”，有稅款就直接繳款。

5. 網(wǎng)上報稅通用流程（所有稅種都適用）

1. 打開當(dāng)?shù)亍半娮佣悇?wù)局”官網(wǎng)，用公司稅號和密碼登錄（密碼忘了就點“找回密碼”，別瞎試）；

2. 點擊“我要辦稅→稅費申報及繳納→按期應(yīng)申報”，這里會列出本月所有要報的稅種；

3. 點擊要申報的稅種，進(jìn)入申報表界面，按照提示填寫（每個表都有“填寫說明”，看不懂就點進(jìn)去看）；

4. 填完后點“保存”，系統(tǒng)會自動校驗數(shù)據(jù)，沒問題就點“申報”；

5. 申報成功后，有應(yīng)繳稅款就點“繳款”，選擇三方協(xié)議或其他方式繳費。

6. 企業(yè)所得稅年度申報（每年1-5月報，提前準(zhǔn)備）

雖然是年報，但流程：

1. 登錄“電子稅務(wù)局”，進(jìn)入“申報清冊→企業(yè)所得稅（年報）”，選擇“在線申報”；

2. 從“報表列表”里依次填寫收入明細(xì)表、成本費用明細(xì)表、納稅調(diào)整表等（別怕麻煩，一項項填）；

3. 所有表填完后點“保存”，系統(tǒng)會計算應(yīng)補(bǔ)（退）稅額；

4. 選擇享受的稅收優(yōu)惠（比如小微企業(yè)），確認(rèn)后點“申報”，有稅款就繳款。

三、小白報稅避坑指南：這3個錯誤我踩過，你們別再犯

1. 別搞反“抄稅”和“申報”順序：必須先在開票系統(tǒng)抄稅，再去電子稅務(wù)局申報！我第一次先申報，結(jié)果銷項數(shù)據(jù)導(dǎo)不進(jìn)去，白忙活了半天；

2. 小稅種別漏報：印花稅、房產(chǎn)稅這些“小稅種”，別以為金額小就不管了，漏報會產(chǎn)生滯納金和罰款，得不償失；

3. 申報后一定要“清卡”：增值稅申報完，必須回到開票系統(tǒng)點“遠(yuǎn)程清卡”，不然下個月開不了發(fā)票，我朋友就因為忘了清卡，跑了一趟稅務(wù)局才解決。

現(xiàn)在我每次幫朋友報稅都照著這個流程來，再也沒出過差錯！如果你是第一次報稅，別慌，把這篇收藏好，一步步跟著做，絕對能搞定！

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