注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務(wù)之一。雖然這個過程可能會有些復(fù)雜，但是只要你按照規(guī)定進(jìn)行操作，你的企業(yè)就可以合法地運(yùn)營。所以接下來，主頁將帶大家認(rèn)識并了解公司買的窗簾怎么做賬，希望可以跟你目前的困境指引一些方向。

一、 為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，加強(qiáng)對公司物資采購的管理和控制，規(guī)范

采購作業(yè)，特制定本制度。

二、 公司設(shè)立專門的采購部門，專人負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)。

三、 采購業(yè)務(wù)按用途可分為:(一)生產(chǎn)材料、零部件及工具采購；(二)

行政辦公用品采購；(三)設(shè)備采購。

四、 采購與不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離:(一)付款人員不能同時負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)

商和洽談價格的業(yè)務(wù)；(二)采購合同的洽談人員、簽訂人員和采購人員不能由一人同時擔(dān)任；(三)采購人員不能同時擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。

五、 采購流程

(一) 生產(chǎn)材料、零部件及工具采購流程

(二) 行政辦公用品采購流程

(三) 生產(chǎn)設(shè)備采購流程參照生產(chǎn)材料采購流程辦理，重大設(shè)備采購必要時由總經(jīng)理親自或指派專人負(fù)責(zé)。

六、 生產(chǎn)部門在每月末根據(jù)次月的生產(chǎn)任務(wù)制作次月的原材料、零部件

及工具的使用計劃，根據(jù)庫存情況，及時提出請購申請，填寫請購單。

七、 每月末各部門將本部門辦公用品的購置計劃報行政部門，行政部門

制作統(tǒng)一的行政辦公用品計劃，并填寫請購單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購部門安排采購。

八、 采購部門負(fù)責(zé)接收各部門轉(zhuǎn)來的請購單，并呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)

庫存情況、采購時間周期及順序安排采購作業(yè)，根據(jù)付款方式、付款期報送財務(wù)部門制作付款計劃和安排資金。

九、 財務(wù)部

第2篇：企業(yè)內(nèi)控采購管理制度

采購管理制度

一 總則

1、為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公

司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購的監(jiān)督管理特制定本制度。

2、本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

3、公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同

等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

第二章采購流程

4、請購的提出

1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前臵期等要求，每月25日前開立下月

的所需物料<請購單>，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護(hù)用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采

由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立<請購單>；3、<請購單>應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請

核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；

4、<請購單>一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部；

5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份<請購單>內(nèi)；

6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于<請購單>備注欄注明[緊急"字樣。第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限

1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在*10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；

2、車間需購買的機(jī)修配件、零件，價值在1000元以下的由

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第3篇：企業(yè)必備采購管理制度

一、采購管理制度目的：

為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本制度，下面是某****地產(chǎn)集團(tuán)有限公司采購管理制度范本。

二、采購管理制度原則：

1、嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

2、嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則;

3、嚴(yán)格遵守“三個三”原則。

(一)選購三原則：

(1)一種物品采購各部分別找三家

(2)一種物品分別報三家

(3)一種物品最后定一～三家

(二)定購三原則：

(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

(2)同類物品價格最低

(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好

(三)驗(yàn)收三原則管理制度：

(1)由集團(tuán)采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收

(2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效

(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換

三、采購管理制度范本立項(xiàng)程序及申購流程：

1、固定資產(chǎn)(含車輛)：

申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團(tuán)采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

2、低值易耗品：

申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ?/p>

陳昊南（1981.1.28— ）原名：陳少建，中國四川巴中籍。筆名：巴山夜雨0827，1999.3外出務(wù)工，從事酒店餐飲、建筑工程、廣告營銷、鋼鐵互聯(lián)網(wǎng)、鋼鐵貿(mào)易、成品窗簾等行業(yè)，成考西南交通大學(xué)（土木工程），擁有20余年?duì)I銷銷售管理經(jīng)驗(yàn)。南下海南、北上北京、東進(jìn)上海，用腳步丈量祖國大好河山。南北之戀莒縣姑娘，兒女雙全。知識原創(chuàng)者，也是知識搬運(yùn)工。曾幾何時也也是那風(fēng)度翩翩少年，但無奈歲月催人老。也曾輝煌燦爛，也曾一敗涂地，但終究承蒙時光不棄！人生進(jìn)入下半場，只愿未來溫柔以待！

陳園相遇幾相思，昊有桃園境蜜甜，南北少年花否愛，來年可否共纏綿！

注冊公司可以幫助您更好地規(guī)劃和實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。看完本文，相信你已經(jīng)對公司買的窗簾怎么做賬有所了解，并知道如何處理它了。如果之后再遇到類似的事情，不妨試試主頁推薦的方法去處理。