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• 1、當月已經(jīng)認證的進項稅發(fā)票，但當月未入賬。如何補救？

當月已經(jīng)認證的進項稅發(fā)票，但當月未入賬。如何補救？

答根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于增值稅一般納稅人取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票進項稅額抵扣問題的通知》（國稅發(fā)[2003]17號）r第二條規(guī)定：增值稅一般納稅人認證通過的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票，應在認證通過的當月按照增值稅有關(guān)規(guī)定r核算當期進項稅額r并申報抵扣，否則不予抵扣進項稅額。r此規(guī)定包括以下三層含義：1、未認證不得抵扣；2、已認證未按規(guī)定核算當月進項稅額不得抵扣；3、已認證按規(guī)定核算當月進項稅額未申報不得抵扣。r因此，已認證并申報抵扣但未按規(guī)定核算當月進項稅額，無論以后是否補入賬均不得抵扣，已抵扣的要按規(guī)定轉(zhuǎn)出。

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