注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務之一。這個過程可能會有些復雜，但是只有完成這個過程，你的企業(yè)才能夠合法地運營。主頁帶大家認識購買開票盤做賬，如果你們也遇到這種問題，相信看完本文，你們就懂得怎么解決了。

多個答案解析導航：

• 1、金稅盤開票軟件怎么連接打印機
• 2、酒店會計科目設置和做賬流程是什么
• 3、一般納稅人做賬，報稅，具體操作流程

1：金稅盤開票軟件怎么連接打印機

最佳答案方法/步驟

首先安裝開票系統(tǒng)。根據(jù)軟件安裝說明，完成開票軟件的安裝。

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登陸開票系統(tǒng)。金稅盤插入電腦USB接口，鼠標雙擊開票軟件圖標。首次登陸開票系統(tǒng)默認“用戶名”為“管理員”，默認密碼為“123456”，初始證書口令為“88888888”。

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登陸系統(tǒng)后進行初始設置：系統(tǒng)初始化→系統(tǒng)參數(shù)設置，在參數(shù)設置時一定要輸入稅務機關提供的安全接入服務器的地址，并進行測試，若測試未成功檢查網(wǎng)絡問題。

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維護商品編碼和客戶編碼。根據(jù)客戶提供的開票資料及商品信息進行開票信息維護。

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新購發(fā)票的讀入。目前購買發(fā)票有兩個途徑：1、網(wǎng)上購買；2、去辦稅大廳通過介質購買，不管用哪種方式購買都需要把發(fā)票信息讀入開票系統(tǒng)，不然系統(tǒng)會顯示無發(fā)票，無法開具發(fā)票。網(wǎng)上購買發(fā)票下載路徑是：發(fā)票領用管理→網(wǎng)上發(fā)票領用管理→領用發(fā)票→查詢→發(fā)票下載；介質購買下載路徑：發(fā)票領用管理→介質領用管理→讀入新購發(fā)票。

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正常發(fā)票開具。進入開票界面，進行票面相關信息的錄入，打印前除對系統(tǒng)發(fā)票各項數(shù)據(jù)進行確認外，還需對發(fā)票打印機進行校對（用白紙進行測試，避免打印出來的發(fā)票密碼超出密碼區(qū)）

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若當月發(fā)票退回，在系統(tǒng)自動作廢即可（三聯(lián)都要退回）。主界面→發(fā)票作廢→選擇要作廢的發(fā)票→作廢。

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跨月的發(fā)票若對方需退回重新開具，若未認證，全部聯(lián)次退回，銷售方在系統(tǒng)先開具紅字信息表→上傳→開票→紅字→下載網(wǎng)絡紅字發(fā)票，系統(tǒng)開具紅字發(fā)票后再開具正數(shù)發(fā)票（負數(shù)發(fā)票三聯(lián)即紅字發(fā)票全聯(lián)存檔，正數(shù)發(fā)票正常處理，即記賬聯(lián)做賬，發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)給客戶）

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跨月的發(fā)票若對方需退回重新開具，若對方已做認證，客戶應向主管稅務機關申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表（對方在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表，并將開具紅字發(fā)票通知單打印出來（如有必要可由客戶提供退回說明書并蓋章），公司在收到紅字增值稅專用發(fā)票信息表后在系統(tǒng)開具紅字發(fā)票及正常的發(fā)票給對方，并將紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給對方。

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2：酒店會計科目設置和做賬流程是什么

最佳答案酒店會計科目設置：

1、經(jīng)營的房屋租金-銷售用-房租

2、員工的房屋租金（員工福利）-銷售費用、管理費用--福利費

3、客人的停車費-銷售費用

4、采購人員報銷的通信費-如果正規(guī)發(fā)票，可記入“銷售費用--通訊費”，沒有發(fā)票，可記入工資表，與工資一同計個稅，記入“銷售費用-工資”

5、郵寄費-管理費用-郵寄費/辦公費

6、值易耗品-金額較小，可直接記入“銷售費用-物料消耗”，金額較大，記入“低值易耗品”，然后五五攤銷。

7、銷產(chǎn)品收入（其他業(yè)務收入）

8、預付店面租金-預付租金，記入“其他就收款”或“待攤費用”（舊準則），待攤時記入“銷售費用-房租/租金”

9、包裝紙袋_銷售費用-物料消耗

10、購買發(fā)票-管理費用-辦公費

11、收到投資款計入實收資本，

12、收入計入主營業(yè)務收入，

13、結轉銷售成本計入主營業(yè)務成本，

14、向銀行借款計入短期借款、長期借款科目等。

酒店會計做賬流程：

1、積極核對銷售業(yè)務，盡快填開銷項發(fā)票，確定當月銷項稅額。

為了很好的協(xié)調雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額，將應該開具發(fā)票的業(yè)務盡早完成，通常企業(yè)在每月結束前3天就會停止填開發(fā)票。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應盡快聯(lián)系，不要拖到月底再同對方交涉。

2、認真核對當月進項發(fā)票，保證發(fā)票及時認證，確定當月進項稅額。

通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時還應確認發(fā)票的開具情況，在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應與對方聯(lián)系，索要發(fā)票。

3、控制銷項開票稅額，調控進項發(fā)票稅額，做好稅款計算與繳納。

稅務機關為了控制企業(yè)增值稅的繳納情況，根據(jù)不同類型的企業(yè)制定了相應的稅負，即全年應該繳納的增值稅金額。

4、每個月末做存貨盤點，然后帳實不符的要查明原因做賬務處理等。

3：一般納稅人做賬，報稅，具體操作流程

最佳答案如下：

做賬：每個月的初去銀行打出流水賬單及回單，把進項發(fā)票和銷項發(fā)票按照時間順序規(guī)整好，不管是手工做賬還是軟件做賬，把憑證做好。如果是軟件做賬,做好憑證，總賬，明細賬、財務報表就出來了；如果是手工帳，需要把總賬、明細賬、財務報表等 全部做完。然后報稅

報稅：（以山東國稅為例）

1、找到報稅平臺

2、填寫您的稅號和密碼進入

3、填寫相應的報表，并保存

4、確認申報，申報成功

拓展資料

一般納稅人是指年應征增值稅銷售額（以下簡稱年應稅銷售額，包括一個公歷年度內(nèi)的全部應稅銷售額）超過財政部規(guī)定的小規(guī)模納稅人標準的企業(yè)和企業(yè)性單位。一般納稅人的特點是增值稅進項稅額可以抵扣銷項稅額。

認定標準

1.增值稅納稅人，年應稅銷售額超過財政部、國家稅務總局規(guī)定的小規(guī)模納稅人標準的，應當向主管稅務機關申請一般納稅人資格認定。

2.年應稅銷售額未超過財政部、國家稅務總局規(guī)定的小規(guī)模納稅人標準以及新開業(yè)的納稅人，可以向主管稅務機關申請小規(guī)模納稅人資格認定。

需符合以下條件：有固定的生產(chǎn)經(jīng)營場所；能夠按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設置賬簿，根據(jù)合法、有效憑證核算，能夠提供準確稅務資料。

參考資料：百度百科：一般納稅人

我們通過閱讀，知道的越多，能解決的問題就會越多，對待世界的看法也隨之改變。所以通過本文，主頁相信大家的知識有所增進，明白了購買開票盤做賬。